(Thanh tra) - Qua thanh tra xác định, Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau và Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã chi tiền phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án chưa đúng quy định với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng…
Đó là nội dung đáng chú ý có trong Thông báo kết luận thanh tra số 11/TB-TT ngày 31/5/2023 của Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý tài chính tại Sở NN&PTNT.
Đoàn tiến hành thanh tra việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, sử dụng tài chính; quản lý, sử dụng tài sản cố định; việc chấp hành pháp luật về kế toán; thực hiện công khai tài chính; công tác thanh tra, kiểm tra tài chính và đối chiếu, kiểm tra tại 5 đơn vị thuộc và trực thuộc sở.
Kết quả thanh tra cho thấy, ngoài nhiều mặt tích cực đã đạt được thì các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở NN&PTNT còn một số hạn chế, thiếu sót.
Văn phòng Sở xác định việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể chi làm thêm giờ, tiền nước uống, tiền ăn giữa buổi trong hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ… Một số nội dung chưa đưa vào quy chế như chi từ nguồn thu xử phạt; khoán tiền điện thoại cho tổ liên ngành…
Tồn quỹ tiền mặt, các khoản phải thu của khách hàng, số dư tạm ứng và các khoản phải trả khách hàng năm còn tồn đọng số tiền lớn; hàng tháng sở không có biên bản đối chiếu công nợ mà chỉ theo dõi trên sổ sách kế toán kéo dài từ Sở Thuỷ sản lũy kế chuyển sang đến nay, chưa có biện pháp thu hồi nợ tạm ứng, hoặc trình cấp thẩm quyền lập thủ tục xử lý nợ.
Qua thanh tra, phát hiện đơn vị chi tiền phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án hơn 530 triệu đồng chưa đúng quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, trong khi văn bản quy định chi phụ cấp kiêm nhiệm hết hiệu lực và thanh toán tiền nhuận bút vượt định mức hệ số tiền hơn 24 triệu đồng theo Quyết định số 40/2015/QĐUBND.
Hạch toán chưa đúng một số mục chi; một số nội dung chi chưa đầy đủ thủ tục như các hội nghị thẩm định, tổ chức hội thảo tham vấn, hội nghị nghiệm thu, hội nghị thông qua, phê duyệt tại HĐND và UBND tỉnh, chi điện thoại, phụ cấp làm thêm giờ cho đội kiểm tra liên ngành, thanh toán chi tiền cho người cung cấp thông tin tố giác… hồ sơ đấu thầu chưa có đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia…
Thanh tra tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở NN&PTNT, phát hiện Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án số tiền gần 520 triệu đồng chưa đúng quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, trong khi văn bản quy định chi phụ cấp kiêm nhiệm hết hiệu lực.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Biển Tây chi tiếp khách thiếu văn bản hoặc thông báo của các đơn vị được cử đến làm việc; chi mua sắm, sửa chữa hoặc vật tư thay thế thiếu biên bản xác định hiện trạng hư hỏng, thiếu bảng báo giá…
Chi cục Kiểm lâm mua trang thiết bị phòng, chống cháy không có bản đề nghị của các đội; thời gian thuê mướn dọn khu vực tập phòng, chống cháy và buổi tập không phù hợp, tiền ăn tập huấn cho công chức có hưởng lương; việc phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022; thiếu giấy uỷ quyền của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho các hạt kiểm lâm ký hợp đồng lao động.
Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi, một số chứng từ thiếu biên nhận trả tiền theo quy chế chi tiêu nội bộ; chi tiếp khách thiếu dự trù trình lãnh đạo phê duyệt, kèm theo văn bản hoặc thông báo của các đơn vị đến làm việc; mua sắm, sửa chữa thay thế mới có một số chứng từ thanh toán thiếu bảng báo giá… Về dự án, công trình, chưa có đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Trước những vi phạm nêu trên, Sở NN&PTNT có trách nhiệm tổ chức rút kinh nghiệm tại sở và chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra và các biên bản làm việc tại sở và các đơn vị thuộc và trực thuộc sở.
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cần bổ sung đầy đủ các nhiệm vụ chi, nội dung chi và mức chi cụ thể. Hạn chế để tồn quỹ tiền mặt số lượng lớn, có kế hoạch thu hồi nợ tạm ứng, theo dõi các khoản phải thu, phải trả hàng năm còn tồn đọng số tiền lớn, xác định từng trường hợp cụ thể…
Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định thu hồi số tiền gần 1,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh, gồm số tiền Văn phòng Sở đã chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án hơn 530 triệu đồng; tiền nhuận bút vượt định mức hơn 24 triệu đồng và số tiền Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án gần 520 triệu đồng…
